Meicirculaire 2019
In de raadsmemo van 2 juli 2019 zijn de effecten van de meicirculaire 2019 als volgt toegelicht.
De meicirculaire leidt tot hogere inkomsten voor de gemeente. Door het oormerken van bedragen conform bestaande regels en werkwijzen neemt de bestedingsruimte af hetgeen voor vrijwel alle jaren een negatief effect heeft op het financieel perspectief.
Een nadere uitwerking van de geoormerkte bedragen staat in het volgende overzicht. Het oormerken van bedragen zorgt in vrijwel alle gevallen voor een verlaging van het bruto-effect van de circulaire en is de reden dat de bedragen negatief worden vermeld.
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Geoormerkte bedragen: |
|
|
|
|
A. Loon- en prijscompensatie (- = aanvullend benodigd) | -27 | -346 | -359 | -212 |
B. Mutaties in de niet-geïntegreerde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein | -2.302 | -2.230 | -2.055 | -2.161 |
C1. Uitkering tekorten jeugdhulp (€ 4,24 miljoen in periode ‘19-‘21) | -1.275 | -1.287 |
|
|
C2. Inzet van uitkering onder C1. ten gunste van het financieel perspectief |
| 3.300 | 940 |
|
C3. Additionele dekking tekort jeugdhulp vanuit reserve sociaal domein |
|
| 1.301 |
|
D. Taakmutaties en wijzigingen in gelabelde uitkeringen en/of geïntegreerde onderdelen m.b.t. het sociaal domein | -1.251 | -1.209 | -1.264 | -1.299 |
E. Overige mutaties in taken en gelabelde uitkeringen | -4 | -2 | 78 | 78 |
Totaal geoormerkte bedragen | -4.859 | -1.774 | -1.360 | -3.594 |
Bijstelling n.a.v. actualisatie reserve sociaal domein
Tijdens het 2e ijkmoment 2019 is de reserve Sociaal domein geactualiseerd en is gesteld dat de tekorten jeugdhulp vanaf 2021 een structureel karakter hebben. Na uitputting van de reserve Sociaal domein zullen deze ten laste van het perspectief gebracht worden.
Dit resulteert in een aanpassing van de geoormerkte bedragen (regels C1 t/m C3):
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Geoormerkte bedragen: |
|
|
|
|
C1. Uitkering tekorten jeugdhulp (€ 4,24 miljoen in periode ‘19-‘21) | -1.275 | -1.287 |
|
|
C2. Inzet van uitkering onder C1. ten gunste van het financieel perspectief |
| 1.887 | 2.353 |
|
C3. Additionele dekking tekort jeugdhulp vanuit reserve sociaal domein |
|
| 0 |
|
Totaal geoormerkte bedragen | -1.275 | 600 | 2.353 |
|
|
|
|
|
|
Verschil met raadsmemo meicirculaire (- betekent verlaging perspectief) | 0 | -1.413 | 112 |
|
Dit verschil zorgt respectievelijk voor een verhoging van € 1.413.000 en een verlaging van het geoormerkte bedrag € 112.000 in 2021 en 2022. Dit resulteert in een aanzienlijke verslechtering van het netto-effect in 2021 en in een lichte verbetering van het netto-effect in 2022.
Daarmee zijn de effecten van de meicirculaire als volgt verwerkt in de programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Bruto-effect meicirculaire (+ betekent positief voor het perspectief) | 3.571 | 2.641 | 228 | 60 |
|
|
|
|
|
Totaal te oormerken bedragen | -4.859 | -1.774 | -1.360 | -3.594 |
Bijstelling n.a.v. actualisatie reserve sociaal domein (C2 en C3) |
| -1.413 | 112 |
|
|
|
|
|
|
Netto-effect meicirculaire na actualisatie reserve Sociaal domein (- betekent negatief voor het perspectief) | -1.288 | -546 | -1.022 | -3.534 |