Kadernota 2020-2023
In hoofdstuk 3 van de Kadernota 2020-2023 zijn de intensiveringen uitgebreid beschreven. In de voorliggende programmabegroting worden deze onderwerpen financieel administratief verwerkt. Het volgende overzicht bevat de intensiveringen waarvan de lasten rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota |
|
|
|
|
P1: Extra reclame-inkomsten | 0 | 0 | 0 | 100 |
P1: Investeringsbudget inrichting openbaar gebied Agnietenstraat en Korte Veste | 0 | -25 | -25 | -25 |
P1: Kapitaallasten IHP 2017 | 0 | 0 | 0 | -807 |
P1: Kapitaallasten IHP herijking financiële reeks | -78 | -32 | 100 | 29 |
P1: Onderwijs: huur school Wereldwijs | 0 | -145 | -145 | -145 |
P1: Uitvoering triple helix agenda (capaciteit) | 0 | 0 | 0 | -50 |
P1: Uitvoering triple helix agenda (werkbudget) | 0 | 0 | 0 | -30 |
P2: Bodemdaling (structurele capaciteit) | -80 | -80 | -80 | -80 |
P2: Capaciteit energietransitie | 0 | 0 | 0 | -240 |
P2: Fonds Duurzaam Funderingsherstel | 0 | 0 | 0 | -140 |
P2: Intensivering duurzaamheid (structureel hogere bijdrage ODMH) | -65 | -65 | -65 | -65 |
P3: Energie openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 50 |
P3: Extra parkeerinkomsten Stationsgarage | 0 | 0 | 0 | 50 |
P3: Groenalliantie | 0 | 0 | 0 | 20 |
P3: Taakterugname Cyclus | 0 | 0 | 0 | 500 |
P3: Versnelde dotatie reserve Groenfonds | 400 | 700 | 0 | 0 |
P3: Versnelde dotatie reserve Woningbouw | 0 | 0 | 710 | 0 |
P5: Evenementen | 0 | 0 | 0 | -50 |
P5: Kinderbibliotheek | 0 | 0 | 0 | -170 |
P5: Kinderboerderij | 0 | 0 | 0 | -35 |
P5: Ontwikkeling Grondbank | 0 | 0 | 0 | 40 |
P5: Stadsmarketing | 0 | 0 | 0 | -185 |
P6: Leefbaarheid en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | -510 |
P7: Taakstelling ambtelijke organisatie | 0 | 0 | 0 | 150 |
P8: Vrijval stelpost taakstelling 2022 sluitende begroting | 0 | 0 | -500 | 0 |
Totaal | 177 | 353 | -5 | -1.593 |