Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.454 | 19.719 | 19.330 | 19.616 |
Baten | -8.007 | -7.098 | -6.821 | -6.824 |
Saldo van lasten en baten | 12.447 | 12.621 | 12.509 | 12.792 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) |
|
|
|
|
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -303 | -113 | -37 | -37 |
Saldo mutaties reserves | -303 | -113 | -37 | -37 |
Resultaat | 12.144 | 12.508 | 12.472 | 12.755 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota 2020 |
|
|
|
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 80 | 80 | 80 | -20 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 78 | 177 | 45 | 923 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 30 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 1 | 1 | 1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 1 | 1 | 1 |
3.4 Economische promotie | 0 | 9 | 9 | 9 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 128 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 17 | 16 | 16 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
Overige mutaties | -265 | -549 | -360 | -97 |
Totaal | 21 | -264 | -207 | 864 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 830 | 974 | 1.117 | 1.259 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 50 | 57 | 57 | 55 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23 | 23 | 23 | 23 |
3.4 Economische promotie | 2.206 | 1.992 | 1.913 | 1.622 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.110 | 7.289 | 7.175 | 7.610 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.231 | 2.287 | 2.225 | 2.225 |
Totaal | 12.450 | 12.622 | 12.510 | 12.794 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Integraal Huisvestingsplan | 2.570 | 5.500 | 2.900 | 4.950 |
Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Renovatie Goudse Waarden | 0 | 0 | 8.072 | 0 |
Vernieuwbouw De Ark | 5.320 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel | 0 | 0 | 518 | 0 |
Totaal | 7.890 | 5.700 | 11.490 | 4.950 |