Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.228 | 18.717 | 17.461 | 16.753 |
Baten | -2.634 | -2.634 | -2.634 | -2.634 |
Saldo van lasten en baten | 15.594 | 16.083 | 14.827 | 14.119 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -350 | -975 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -350 | -975 | 0 | 0 |
Resultaat | 15.244 | 15.108 | 14.827 | 14.119 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota 2020 |
|
|
|
|
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 0 | 0 | 0 | 90 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 170 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
2.3 Recreatieve havens | 0 | 2 | 2 | 2 |
5.1 Sportbeleid en activering | 300 | 1 | 1 | 1 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 0 | 2 | 2 | 2 |
5.4 Musea | 0 | 2 | 2 | 2 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
Overige mutaties | 245 | 176 | 91 | 15 |
Totaal | 545 | 184 | 100 | 284 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 152 | 154 | 155 | 154 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.646 | 6.483 | 6.294 | 5.908 |
5.2 Sportaccommodaties | 458 | 340 | 234 | 186 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 3.807 | 3.766 | 3.749 | 3.476 |
5.4 Musea | 2.156 | 2.158 | 2.158 | 2.157 |
5.5 Cultureel erfgoed | 461 | 1.223 | 237 | 237 |
5.6 Media | 1.910 | 1.957 | 1.998 | 1.998 |
Totaal | 15.590 | 16.081 | 14.825 | 14.116 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Mammoet/handbalveld Vires (2021 ) | 0 | 45 | 0 | 0 |
Sportvelden | 210 | 180 | 305 | 305 |
Vervanging hekwerken | 15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal | 225 | 240 | 305 | 305 |