Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 42.161 | 45.022 | 44.177 | 42.836 |
Baten | -16.726 | -19.908 | -17.838 | -17.472 |
Saldo van lasten en baten | 25.435 | 25.114 | 26.339 | 25.364 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 3.870 | 2.939 | 1.577 | 1.167 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -721 | -740 | -1.041 | -40 |
Saldo mutaties reserves | 3.149 | 2.199 | 536 | 1.127 |
Resultaat | 28.584 | 27.313 | 26.875 | 26.491 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
College- en raadsbesluiten |
|
|
|
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2 | -2 | -2 | -2 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 58 | 32 | 32 | 32 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 8 | 8 | 8 |
2.2 Parkeren | 0 | 1 | 1 | 1 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 8 | 8 | 8 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 150 | -87 | -37 | 13 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 220 | 5 | 5 | 5 |
Kadernota 2020 |
|
|
|
|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 25 | 25 | -25 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | -560 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | -40 |
8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 140 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
Overige mutaties | 863 | -25 | 717 | 500 |
Totaal | 1.289 | -34 | 757 | 80 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 701 | 441 | 416 | 204 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.147 | 14.454 | 15.599 | 15.999 |
2.2 Parkeren | 1.240 | 1.246 | 1.203 | 1.194 |
2.5 Openbaar vervoer | 124 | 117 | 116 | 109 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 5.331 | 5.834 | 6.281 | 5.277 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.400 | 1.761 | 1.661 | 1.660 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | -1 | -1 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.486 | 1.261 | 1.059 | 914 |
Totaal | 25.429 | 25.114 | 26.334 | 25.356 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek | 780 | 0 | 0 | 0 |
Herinr.Sportlaan js 2018 | 0 | 0 | 235 | 0 |
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 0 | 4.057 | 0 | 0 |
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen PP jaarschijf | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Mobiliteitsplan | 230 | 280 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf | 2.700 | 538 | 1.280 | 1.280 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf | 0 | 1.875 | 1.983 | 1.429 |
Verduurzaming Vastgoed | 1.779 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad ( zakpalen) | 0 | 0 | 0 | 350 |
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017) | 0 | 0 | 0 | 395 |
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018) | 0 | 181 | 0 | 0 |
WW-Standplaats EMT betonplaat | 350 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Agnietenstraat | 400 | 0 | 0 | 0 |
GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie | 85 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen knelpunten verkeer en VCP (VerkeersCirculatieplan 2020-2021) | 0 | 5.824 | 0 | 0 |
Totaal | 8.459 | 10.250 | 6.998 | 6.559 |