Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 4 Sociaal domein
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 123.125 | 120.824 | 120.918 | 120.512 |
Baten | -27.388 | -27.288 | -28.475 | -28.455 |
Saldo van lasten en baten | 95.737 | 93.536 | 92.443 | 92.057 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.400 | -1.080 | -1.537 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -4.400 | -1.080 | -1.537 | 0 |
Resultaat | 91.337 | 92.456 | 90.906 | 92.057 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2019 |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 520 | 448 | 461 | 473 |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | -2 | -2 | -2 | -2 |
6.4 Begeleide participatie | 691 | 575 | 397 | 500 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 77 | 79 | 82 | 86 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 206 | 219 | 229 | 238 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.354 | 1.367 | 1.381 | 1.393 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 614 | 656 | 621 | 621 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 150 | 150 | 151 | 152 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 11 | 11 | 11 |
6.2 Wijkteams | 0 | 1 | 1 | 1 |
6.3 Inkomensregelingen | 216 | 355 | 356 | 360 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 5 | 5 | 5 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 16 | 16 | 16 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 8 | 8 | 8 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 16 | 16 | 16 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 6 | -1.281 | -1.281 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 5 | 5 | 5 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 503 | 503 | 503 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
Overige mutaties | 2.783 | 1.522 | 1.204 | 873 |
Totaal | 6.607 | 5.941 | 4.163 | 3.977 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.009 | 6.851 | 7.229 | 6.905 |
6.2 Wijkteams | 6.586 | 6.587 | 6.587 | 6.587 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.997 | 7.145 | 7.152 | 7.155 |
6.4 Begeleide participatie | 11.017 | 10.506 | 10.410 | 10.213 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.597 | 3.399 | 3.468 | 3.577 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.931 | 2.939 | 2.939 | 2.939 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.375 | 12.368 | 12.390 | 12.399 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 18.851 | 17.401 | 15.857 | 15.868 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 20.178 | 20.173 | 20.246 | 20.246 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 3.554 | 3.557 | 3.557 | 3.558 |
7.1 Volksgezondheid | 2.612 | 2.581 | 2.581 | 2.581 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 32 | 32 | 32 | 32 |
Totaal | 95.739 | 93.539 | 92.448 | 92.060 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Aanpassing Lekkenburg | 1.605 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.605 | 0 | 0 | 0 |