Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 7 Bestuur en organisatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 28.471 | 27.602 | 27.388 | 26.773 |
Baten | -3.163 | -2.660 | -2.660 | -2.660 |
Saldo van lasten en baten | 25.308 | 24.942 | 24.728 | 24.113 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 660 | 557 | 557 | 557 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -955 | -725 | -550 | -548 |
Saldo mutaties reserves | -295 | -168 | 7 | 9 |
Resultaat | 25.013 | 24.774 | 24.735 | 24.122 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.646 | 3.648 | 3.645 | 3.642 |
0.2 Burgerzaken | 1.130 | 1.141 | 1.123 | 1.123 |
0.4 Overhead | 20.540 | 20.159 | 19.965 | 19.353 |
Totaal | 25.316 | 24.948 | 24.733 | 24.118 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Automatisering | 400 | 275 | 275 | 550 |
Vervanging paternosterkasten 2022 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Totaal | 400 | 275 | 395 | 550 |