Indicator | Toelichting | Doelstelling |
---|---|---|
Personeel |
|
|
Verzuim | Doelstelling is bepaald in overleg met de arbodienst, op basis van huidige personele samenstelling. | 4,6% inclusief langdurig verzuim frequentie 1,1 |
Salarislasten | De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente (plm. 14% van totale lasten). Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting. | De salarislasten blijven binnen het begrote budget. |
Indicator | Toelichting | Doelstelling |
---|---|---|
Inhuur externen | In 2018 bedroegen de kosten van de inhuur van externen 13% van het totaal van salarislasten en kosten externe inhuur. Door het verhogen van de interne flexibiliteit en door meer grip op het inhuurproces wordt beoogd om de kosten van inhuur zo laag mogelijk te houden. | Norm: maximaal 20 % van de totale loonkosten + totale kosten van de externe inhuur. |
Financiën |
|
|
Exploitatiesaldo | De meerjarenbegroting is sluitend als er goede verhouding is tussen baten en lasten. | Het verwachte saldo van baten en lasten in het meerjarenperspectief is > 0 |
Weerstandsvermogen | Een reservepositie is adequaat als de reserves voldoende zijn om mogelijke risico’s (voor zover die te | De verhouding (ratio) tussen het aanwezige en het minimaal |
Schuldenplafond | De omvang van de leningenportefeuille (langlopend + kortlopend) van de gemeente Gouda is hoog, uitgaande van de VNG-normering. Een solide of acceptabele schuldpositie vraagt om bewaking van de omvang middels een plafond. | Het gehanteerde schuldenplafond bedraagt: |
Handremprocedure | Indien de sluitende meerjarenbegroting onder druk dreigt te komen, de ratio voor het weerstandsvermogen < 1 dreigt te worden of het schuldenplafond overschreden dreigt te worden (dan wel een combinatie van deze factoren) dan geldt een handremprocedure. | Opereren binnen marges van het |
Factuur afhandeling | De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen. | De gemeente Gouda betaalt ten minste 85% van de facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur (2018: 91%) |
ICT |
|
|
Geheugen van Gouda | Gouda maakt een ontwikkeling door van taakgericht naar zaakgericht werken. Daartoe is het programma Het geheugen van Gouda opgezet. | In 2020 zijn 80% van alle zaaktypen ingericht, is een samenwerkingsomgeving beschikbaar, en zijn de bouwstenen om volledig digitaal te kunnen werken, zoals de elektronische handtekening, beschikbaar. |
ICT-infrastructuur | Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd. | In 2020 is beschikbaarheid van de ICTinfrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5% (2019: 99,7%). |
Informatiebeveiliging | Informatieveiligheid gaat over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. | In 2020 wordt gewerkt en verantwoord conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). |
Indicator | Toelichting | Doelstelling |
---|---|---|
Privacy en datalekken | Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG stelt stevige boetes op het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: 20 miljoen of 4% van de jaaromzet als dit hoger is. Het project Gouda Privacyproof is met haar implementatiemaatregelen ten behoeve van het aantoonbaar kunnen voldoen aan de AVG eind 2018 op 88%. | Eindrealisatie van het project Gouda Privacyproof. |
Juridische zaken |
|
|
Voorkomen van bezwaarschriften | Het aantal en type bezwaarschriften geeft inzicht in de uitwerking van gemeentelijk beleid in de praktijk en de kwaliteit van de uitvoering. | Doelstelling is maximaal 400 bezwaarschiften per jaar te ontvangen en 100% binnen 18 weken af te doen. |