Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
Lasten | 9.157 | 9.062 | 9.045 | 9.233 |
Baten | -171 | -123 | -123 | -123 |
Saldo van lasten en baten | 8.986 | 8.939 | 8.922 | 9.110 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -2 | -1 | -1 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -2 | -1 | -1 | 0 |
Resultaat | 8.984 | 8.938 | 8.921 | 9.110 |
Toelichting op de exploitatie
De 2e begrotingswijziging 2019 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
Tweede ijkmoment 2019 | | | | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 75 | 26 | 26 | 28 |
Kadernota 2020 | | | | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 470 |
Tweede ijkmoment 2019 | | | | |
Overige mutaties | 169 | 164 | 163 | 166 |
Totaal | 244 | 190 | 189 | 663 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.743 | 4.806 | 4.806 | 4.806 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.240 | 4.136 | 4.118 | 4.305 |
Totaal | 8.983 | 8.942 | 8.924 | 9.111 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
Vervanging camera toezicht | 51 | 45 | 42 | 0 |
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ | 0 | 0 | 40 | 0 |
Vervanging Video managem syst Stadstoezicht | 0 | 125 | 0 | 0 |
Totaal | 51 | 170 | 82 | 42 |
