Wat gaat het opleveren?
Overzicht exploitatie
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.108 | 3.575 | 5.127 | 8.587 |
Baten | -180.286 | -182.185 | -185.426 | -185.295 |
Saldo van lasten en baten | -179.178 | -178.610 | -180.299 | -176.708 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 500 | 0 | 3.900 | 500 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) |
|
|
|
|
Saldo mutaties reserves | 500 | 0 | 3.900 | 500 |
Resultaat | -178.678 | -178.610 | -176.399 | -176.208 |
Toelichting op de exploitatie
Uit de 2e begrotingswijziging 2019 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Resultaat 2de raadswijziging 2019 |
|
|
|
|
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | -1.551 | 840 | -556 | -5.315 |
Meicirculaire 2019 |
|
|
|
|
0.10 Mutaties reserves | 1.275 | -600 | -2.353 | 0 |
0.61 OZB woningen | 43 | 51 | 75 | 84 |
0.62 OZB niet-woningen | 28 | 25 | 37 | 36 |
0.64 Belastingen overig | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -3.571 | -2.641 | -228 | -60 |
0.8 Overige baten en lasten | -140 | 173 | 166 | 7 |
Kadernota 2020 |
|
|
|
|
0.10 Mutaties reserves | -400 | -700 | -710 | 0 |
0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | -150 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | -50 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 500 | 0 |
Tweede ijkmoment 2019 |
|
|
|
|
0.10 Mutaties reserves | 320 | -1.007 | -507 | -7 |
0.5 Treasury | -502 | 215 | -17 | 428 |
0.61 OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 1 | 1 | 1 |
0.8 Overige baten en lasten | 92 | 100 | 84 | 86 |
Overige mutaties | -4.859 | -3.172 | -2.151 | -2.060 |
Geldleningen en afschrijvingen |
|
|
|
|
Tweede ijkmoment 2019 | 572 | 617 | -6 | -927 |
Kredieten |
|
|
|
|
Tweede ijkmoment 2019 | 10.714 | 14.565 | 2.463 | 11.709 |
Reserves |
|
|
|
|
College- en raadsbesluiten |
|
|
|
|
Tweede ijkmoment 2019 | 2.379 | 2.028 | -3.233 | -62 |
Kadernota 2020 | 400 | 700 | 710 | 0 |
Meicirculaire 2019 | -1.275 | 600 | 2.353 | 0 |
Overige mutaties | 1.579 | -816 | 438 | 5.335 |
Voorzieningen |
|
|
|
|
Tweede ijkmoment 2019 | 2.140 | 2.495 | 2.899 | 1.611 |
Totaal | 7.248 | 13.479 | -29 | 10.672 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves | -1.701 | -139 | 2.868 | 1.599 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 1.070 | 772 | 582 | 2.770 |
0.5 Treasury | -2.356 | -1.794 | -2.244 | -2.183 |
0.61 OZB woningen | -6.767 | -6.906 | -7.046 | -7.194 |
0.62 OZB niet-woningen | -7.088 | -7.226 | -7.365 | -7.510 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.759 | -3.769 | -3.769 | -3.779 |
0.64 Belastingen overig | -2.466 | -2.475 | -439 | -449 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -158.223 | -159.929 | -161.029 | -164.487 |
0.8 Overige baten en lasten | 413 | 2.718 | 1.010 | 6.123 |
Totaal | -180.877 | -178.748 | -177.432 | -175.110 |